Почему распроводятся документы в 1с
Перейти к содержимому

Почему распроводятся документы в 1с

  • автор:

Почему распроводятся документы в 1с

Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой:
При обмене из Управление торговлей 10.3.26.2 в Бухгалтерию 2.0.53.8 распроводятся документы выгруженные ранее и измененные в Бухгалтерии.

При выгрузке наблюдаю ошибки:

Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика — ‘ОбработкаПроведения’: : Проведение документа: Счет-фактура выданный 0000001451 от 12.11.2013 23:59:59
Счет-фактуру можно провести только на основании проведенного документа
— документ «Поступление на расчетный счет 00000000876 от 12.11.2013 0:00:00» не проведен

Как говорит Бух, то Счет-фактуру на аванс она в ручную заполняла в торговле, потом делала выгрузку, ПОЛУЧАЛА ДАННУЮ ОШИБКУ, и меняла в Бухгалтерии (проводила). При последующей выгрузке данный документ не трогался.

Конфигурация и обмен типовой, настраивал с помощью помощника. Обмен односторонний (только из УТ в БП), через прямое подключение к ИБ.

Заранее все спасибо за ответы.

Удали проблемную счет-фактуру из регистра ОтложенныеДвиженияДокументов
(1) и что это даст?
перезаписываем сч/ф в УТ и она опять переносится с такой же ошибкой

(2) Проблема то описана у ТС: Не проведен документ.
Надеюсь с ним он сам разберется.
А пока будет разбираться, остальные документы будут спокойно загружаться.

(3) с чего остальные документы не будут загружаться?
в настройках обмена убрать «останавливать при ошибке» и все

(1) Таких счет фактур около 97 штук. все счет-фактуры на аванс.

В принципе проблему удалось решить..
сделал:
Справочники —> Настройки плана обмена —> редактировать нужную настройку —> на кнопочку зарегестрированные изменения..там выбрал —> удалить всю регистрацию. сделал обмен. и пока все в порядке..

Но так и не ясно в чем именно проблема

Почему распроводятся документы в 1с

При синхронизации из УТ 11.5.16.78 в БП 3.0.149.18 документы загружаются непроведёнными. Когда проводим вручную — признак проведённости слетает на следующий день. Документ приобретение товаров и услуг

Сам он не слетает. Кто-то его снимает. Ищите крысу

(0) Кто то в УТ зачем то перепроводит документы, которые уже были выгружены в БП. Надо ставить дату запрета.

Ну а то что они не проведены это просто, скорее всего при попытки провести документ в БП система спотыкается на заполненность каких либо реквизитов.

см журнал регистрации
(0) Перейдите со связки УТ+БП на КА
И будет вам счастье

(0) глянуть в предупреждения синхронизации? там пишется почему при обмене не был создан тот или иной документ, или почему не провелся

(5) проблемный документ (приобретение услуг) связан с документом «списание средств» в предупреждениях синхронизации по нему ошибка «данные были одновременно изменены в этой и другой программе при синхронизации 1с»

Загруженные документы не проводятся в 1С

Чтобы в 1С загружаемые документы проводились автоматически, для их корректного заполнения, необходимо настроить регистры сведений:

1. Регистр Счета расчета с контрагентами.
Откройте меню Справочники.

Выберите пункт Контрагенты.

Нажмите Счета расчетов с контрагентам и.

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать.

Заполните счета расчетов, но оставьте пустыми поля: Контрагент, Договор, Вид расчета.
Нажмите кнопку Записать и закрыть.

В этом случае в документе будут заполняться счета расчетов с контрагентами независимо от договора, конкретного контрагента и по любому виду расчета.

Если у вас для разных видов расчета, используются разные счета учета, тогда создайте еще одну строку счетов расчета и заполните счета для определенного вида расчета.

Заполните счета согласно вашему учету.
2. Регистр Счета учета номенклатуры.
Откройте меню Справочники.

Выберите пункт Номенклатура.

Нажмите Счета учета Номенклатуры.

В открывшемся окне нажмите кнопку Создать.

Заполните счета, но оставьте пустыми поля: Номенклатура и Вид номенклатуры.
В этом случае эти счета будут подставляться в документ при любой номенклатуре и виду номенклатуры.
Нажмите кнопку Записать и закрыть.
При необходимости вы можете использовать разные счета для разных видов номенклатуры:

Тогда при выборе в документах номенклатуры с определенным видом будут использовать счета, указанные в этой строке.

3. Примечание.

Вид номенклатуры — это обязательный реквизит справочника Номенклатура. То есть он всегда заполнен каким-либо значением.

Если у вас для конкретного контрагента определены счета расчетов в регистре, то в документах будут подставляться эти счета.

Если у вас в регистре есть запись на конкретную номенклатуру, но в этой записи не заполнены счета учета (все или часть), то необходимо заполнить все счета учета, иначе при выборе этой номенклатуры в документе счета учета не заполнятся.

Распроводится документ «Отражение зарплаты»

Платформа 8.3.7.1759, БУ 3.0.43.247, ЗУП 3.0.25.122
Суть проблемы. При синхронизации данных нормально переносится документ «Отражение зарплаты в учете», но заметили, что при повторной синхронизации (запускается вручную по мере необходимости, при переносе ведомостей обычно) документ распроводится. Слетают соотвественно данные по многим счетам, меняется картина по прибыли и в целом ситуация. Так задумано или у нас руки кривые? И если второе — помогите распрямить пожалуйста ) Подскажите, что делаем не так?
Проблема была замечена еще на более ранних релизах ЗУП и БУ, просто не замечали, чем именно «сносится» проведение документа и грешили на людей, которые не сознаются.
Спасибо заранее!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *